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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 60.396,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 4.041,04 )
   0001135/2024 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.032 - Manutencao Merenda Escolar MunicipalR$ 4.041,04
       Total R$ 4.041,04
Total R$ 4.041,04
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 3.615,85 )
   0003456/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.309,85
   0003455/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 2.306,00
       Total R$ 3.615,85
Total R$ 3.615,85
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 1.419,10 )
   0003414/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.034 - Reparo e Manutencao das Unidades de Ensino FundamentalR$ 1.419,10
       Total R$ 1.419,10
Total R$ 1.419,10
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 1.112,00 )
   0003169/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.112,00
       Total R$ 1.112,00
Total R$ 1.112,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 150,00 )
   0003123/2023 Original01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer2.117 - Desp. com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e LazerR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 1.747,25 )
   0003045/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.747,25
       Total R$ 1.747,25
Total R$ 1.747,25
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.002,50 )
   0003022/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.033 - Despesa com Manutencao das Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.002,50
       Total R$ 1.002,50
Total R$ 1.002,50
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 1.609,00 )
   0002764/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.609,00
       Total R$ 1.609,00
Total R$ 1.609,00
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 1.213,50 ) (Continua na próxima página)
   0002758/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.033 - Despesa com Manutencao das Atividades do Ensino FundamentalR$ 511,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 55.189,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 1.215,00 )
   0002854/2023 0006401/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.215,00
        Total R$ 1.215,00
Total R$ 1.215,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 217,50 )
   0002885/2023 0005699/2023 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria - Atencao BasicaR$ 217,50
        Total R$ 217,50
Total R$ 217,50
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 1.747,25 )
   0003045/2023 0005563/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.747,25
        Total R$ 1.747,25
Total R$ 1.747,25
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 1.002,50 )
   0003022/2023 0005562/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.033 - Despesa com Manutencao das Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.002,50
        Total R$ 1.002,50
Total R$ 1.002,50
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 511,00 )
   0002758/2023 0005666/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.033 - Despesa com Manutencao das Atividades do Ensino FundamentalR$ 511,00
        Total R$ 511,00
Total R$ 511,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 702,50 )
   0002757/2023 0004977/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 702,50
        Total R$ 702,50
Total R$ 702,50
 Data: 13/10/2023 ( Total R$ 1.350,50 )
   0002742/2023 0004982/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.350,50
        Total R$ 1.350,50
Total R$ 1.350,50
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 1.795,55 )
   0002543/2023 0004907/2023 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.108 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 99,50
   0002618/2023 0004889/2023 Original01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer2.117 - Desp. com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e LazerR$ 320,05
   0002501/2023 0004870/2023 Original01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 567,00
   0002617/2023 0004869/2023 Original01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer2.117 - Desp. com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e LazerR$ 809,00
        Total R$ 1.795,55
Total R$ 1.795,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 34.073,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 2.322,70 )
   0001706/2024 0002256/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.032 - Manutencao Merenda Escolar MunicipalR$ 2.322,70
         Total R$ 2.322,70
Total R$ 2.322,70
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 227,00 )
   0006624/2023 0000770/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.108 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 77,00
   0006684/2023 0000769/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer2.117 - Desp. com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e LazerR$ 150,00
         Total R$ 227,00
Total R$ 227,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 4.824,70 )
   0006682/2023 0000772/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.028 - Manutencao das Atividades do Setor de Patrimonio, Almoxarifado e FrotasR$ 96,85
   0000190/2024 0000518/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.309,85
   0000191/2024 0000517/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 2.306,00
   0006683/2023 0000516/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.112,00
         Total R$ 4.824,70
Total R$ 4.824,70
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 4.881,20 )
   0006621/2023 0000110/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.108,50
   0006623/2023 0000108/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 2.010,50
   0006619/2023 0000107/2024 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.762,20
         Total R$ 4.881,20
Total R$ 4.881,20
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 217,50 )
   0005699/2023 0007150/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Saude2.056 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria - Atencao BasicaR$ 217,50
         Total R$ 217,50
Total R$ 217,50
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 1.513,50 )
   0005562/2023 0006897/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.033 - Despesa com Manutencao das Atividades do Ensino FundamentalR$ 1.002,50
   0005666/2023 0006896/2023 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.033 - Despesa com Manutencao das Atividades do Ensino FundamentalR$ 511,00
         Total R$ 1.513,50
Total R$ 1.513,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 33.002,50 )
  23/08/2023000054/2023Compras e Outros ServicosRefere-se a Contratacao de empresa pertinente ao ramo para fornecimento de Kits de Limpeza, Kits de Higiene, kits Dormitorio, Colchao e Cestas Basicas para atender familias em situacao de vulnerabilidade social neste municipio, atraves do Processo 59052.0TERMINO DE PRAZOR$ 33.002,50
        Total R$ 33.002,50
Total R$ 33.002,50
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