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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 33.825,60 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/04/2024 ( Total R$ 1.026,00 ) |
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0001102/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente | 2.106 - Despesa com Manutencao da Limpeza Publica Urbana | R$ 1.026,00 |
| | | | | | Total R$ 1.026,00 Total R$ 1.026,00 |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 1.350,05 ) |
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0001089/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento | 2.023 - Despesa Convenio Policia Civil, Militar, Bombeiros e Junta Militar | R$ 1.350,05 |
| | | | | | Total R$ 1.350,05 Total R$ 1.350,05 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 2.230,00 ) |
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0000513/2024
| Original | 01 - Secretaria Mun. De Esporte, Cultura, Lazer | 2.118 - Reforma e Manutencao das Unidades Esportivas e Lazer | R$ 1.880,00 |
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0000512/2024
| Original | 01 - Fundo Municipal de Educacao | 2.034 - Reparo e Manutencao das Unidades de Ensino Fundamental | R$ 350,00 |
| | | | | | Total R$ 2.230,00 Total R$ 2.230,00 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 12.692,50 ) |
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0000461/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente | 2.106 - Despesa com Manutencao da Limpeza Publica Urbana | R$ 1.370,00 |
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0000457/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes | 2.111 - Despesa com Manutencao de Logradouros Publicos | R$ 2.618,00 |
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0000456/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes | 2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 3.052,00 |
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0000455/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes | 2.108 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo | R$ 3.150,00 |
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0000454/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes | 2.112 - Despesa com Manutencao dos Servicos Publicos | R$ 2.502,50 |
| | | | | | Total R$ 12.692,50 Total R$ 12.692,50 |
| | Data: 05/02/2024 ( Total R$ 4.001,50 ) |
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0000435/2024
| Original | 01 - Fundo Municipal De Assistencia Social | 2.080 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica | R$ 4.001,50 |
| | | | | | Total R$ 4.001,50 Total R$ 4.001,50 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 790,70 ) |
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0000418/2024
| Original | 01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes | 2.111 - Despesa com Manutencao de Logradouros Publicos | R$ 790,70 |
| | | | | | Total R$ 790,70 Total R$ 790,70 |
| | Data: 21/08/2023 ( Total R$ 1.008,00 ) |
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0002324/2023
| Original | 01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes | 2.112 - Despesa com Manutencao dos Servicos Publicos | R$ 1.008,00 |
| | | | | | Total R$ 1.008,00 Total R$ 1.008,00 |