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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 102.068,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 3.486,60 )
   0001085/2024 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.082,60
   0001084/2024 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.404,00
       Total R$ 3.486,60
Total R$ 3.486,60
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 4.358,76 )
   0001028/2024 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.648,58
   0001025/2024 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.710,18
       Total R$ 4.358,76
Total R$ 4.358,76
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 8.487,40 )
   0000516/2024 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 579,90
   0000511/2024 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 1.380,00
   0000510/2024 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 6.527,50
       Total R$ 8.487,40
Total R$ 8.487,40
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 250,00 )
   0003507/2023 Original01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.023 - Despesa Convenio Policia Civil, Militar, Bombeiros e Junta MilitarR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 2.333,85 )
   0003489/2023 Original01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.023 - Despesa Convenio Policia Civil, Militar, Bombeiros e Junta MilitarR$ 988,55
   0003478/2023 Original01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente2.134 - Despesa com Manutencao do Aterro SanitarioR$ 1.345,30
       Total R$ 2.333,85
Total R$ 2.333,85
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 102,00 )
   0003138/2023 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 102,00
       Total R$ 102,00
Total R$ 102,00
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 649,32 )
   0003084/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 649,32
       Total R$ 649,32
Total R$ 649,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 183.661,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 1.385,49 )
   0000834/2024 0001575/2024 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 1.385,49
        Total R$ 1.385,49
Total R$ 1.385,49
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 3.818,42 )
   0003478/2023 0001605/2024 Original01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente2.134 - Despesa com Manutencao do Aterro SanitarioR$ 1.345,30
   0003224/2023 0001604/2024 Original01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente2.134 - Despesa com Manutencao do Aterro SanitarioR$ 1.371,80
   0003138/2023 0001603/2024 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 102,00
   0003342/2023 0001540/2024 Original01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.023 - Despesa Convenio Policia Civil, Militar, Bombeiros e Junta MilitarR$ 102,00
   0002835/2023 0001539/2024 Original01 - Fundo Municipal de Saude2.063 - Despesa com Manutencao do Transporte de PacientesR$ 248,00
   0003095/2023 0001538/2024 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 649,32
        Total R$ 3.818,42
Total R$ 3.818,42
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 15.930,00 )
   0000154/2024 0000640/2024 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 15.930,00
        Total R$ 15.930,00
Total R$ 15.930,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 1.590,30 )
   0001048/2023 0005660/2023 Original01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente2.134 - Despesa com Manutencao do Aterro SanitarioR$ 430,50
   0001786/2023 0005592/2023 Original01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente2.134 - Despesa com Manutencao do Aterro SanitarioR$ 579,90
   0002031/2023 0005591/2023 Original01 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente2.106 - Despesa com Manutencao da Limpeza Publica UrbanaR$ 579,90
        Total R$ 1.590,30
Total R$ 1.590,30
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 19.071,77 )
   0003016/2023 0005587/2023 Original01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 16.908,40
   0003064/2023 0005585/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 1.664,90
   0003065/2023 0005584/2023 Original01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 498,47
        Total R$ 19.071,77
Total R$ 19.071,77
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 140.996,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 2.028,91 )
   0001545/2024 0002230/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.078 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 557,70
   0001546/2024 0002229/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal De Assistencia Social2.078 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 1.267,21
   0001540/2024 0002178/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Sec. Mun. de Administracao e Planejamento2.023 - Despesa Convenio Policia Civil, Militar, Bombeiros e Junta MilitarR$ 102,00
   0001603/2024 0002159/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 102,00
         Total R$ 2.028,91
Total R$ 2.028,91
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 3.114,63 )
   0001568/2024 0001935/2024 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 945,00
   0001570/2024 0001934/2024 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 954,63
   0001567/2024 0001933/2024 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.215,00
         Total R$ 3.114,63
Total R$ 3.114,63
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 5.462,09 )
   0001544/2024 0002037/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 3.427,28
   0001538/2024 0002036/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 649,32
   0001575/2024 0002035/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 1.385,49
         Total R$ 5.462,09
Total R$ 5.462,09
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 10.374,46 )
   0001357/2024 0002029/2024 OriginalOrcamentario01 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Manutencao do Transporte Escolar MunicipalR$ 5.060,65
   0001255/2024 0001943/2024 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 153,59
   0001339/2024 0001942/2024 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.620,00
   0001356/2024 0001941/2024 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 1.159,80
   0001254/2024 0001940/2024 OriginalOrcamentario01 - Sec. Mun. de Obras, Servicos, Transportes2.116 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 2.380,42
         Total R$ 10.374,46
Total R$ 10.374,46
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO ( Total R$ 1.375.646,00 )
  28/01/2022000017/2022Compras e Outros ServicosAQUISI..O DE COMBUST.VEIS, FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETR.LEOTERMINO DE PRAZOR$ 84.699,00
  28/01/2022000015/2022Compras e Outros ServicosAQUISI..O DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS E SERVI.OS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E REFORMA DE PNEUS.TERMINO DE PRAZOR$ 503.227,00
  22/09/202161/2021Compras e Outros ServicosAQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS E SERVICOS DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E REFORMA DE PNEUS.TERMINO DE PRAZOR$ 662.405,00
  26/08/202130/2021Compras e Outros ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEOTERMINO DE PRAZOR$ 125.315,00
        Total R$ 1.375.646,00
Total R$ 1.375.646,00
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